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    11选5中奖结果内蒙古: [质量保证QA] 一个人在一个系统中存在多个账号的合规性??

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    药徒
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    楼主
    发表于 2019-3-16 22:27:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 beiwei5du 于 2019-3-16 22:43 编辑

    一个人在一个系统中存在多个账号是否有合规性问题???
    两种情况:
    1、账户account1关联唯一的person ID1,账户account2关联唯一的person ID2,同时通过纸质文件,规定person ID1和person ID2都是张某,以实现以不同账户登录后,具有不同的权限;
    2、账户account1,账户account2都关联到同一个person ID(即张某)(对不同的账户设置不同的权限,以实现以不同账户登录后,具有不同的权限,当然前提是区分账户不能一样,同时在审计追踪中将对应的账户信息进行记录);


    欢迎大家讨论。@ztzhang









    我知道答案 本帖寻求最佳答案回答被采纳后将获得系统奖励2 金币 , 目前已有17人回答
    药生
    推荐
    发表于 2019-3-17 16:20:48 来自手机 | 只看该作者
    多帐号就无趣了,不记得在哪看到的,人不够,可以减少权限分级,以应对实际需要。
    药士
    推荐
    发表于 2019-3-17 08:43:30 | 只看该作者
    按欧盟某法规写了可以,但要求权限不存在重合部分。
    对于此,个人感觉就没必要了,你既然都给某人操作和管理的权限,竟然要分两个账号,实质上没任何作用,无非增加“记清楚做啥事时用哪账号”。
    合理的,做样就做样的人,管理就管理的人,如果人都不够,还追求啥,追求心里安慰。
    药徒
    板凳
     楼主| 发表于 2019-3-17 09:53:12 | 只看该作者
    915_雨 发表于 2019-3-17 08:43
    按欧盟某法规写了可以,但要求权限不存在重合部分。
    对于此,个人感觉就没必要了,你既然都给某人操作和管 ...

    我们是按照岗位-权限进行分配的,如果某人在实际中涉及到多个岗位(比如临时的兼职),那么可能就涉及到这个问题了。
    药徒
    地板
    发表于 2019-3-17 10:32:33 | 只看该作者
    看题目能想到的情况貌似是想同时让一个人即做检测又做管理或审核,所以分配不同的权限,何必呢,高级权限的那个人就不要做检测了,要不然谁来监管他做的检测,建议还是把高级权限分给不实际执行样品检测的人
    药士
    5#
    发表于 2019-3-17 10:56:09 | 只看该作者
    beiwei5du 发表于 2019-3-17 09:53
    我们是按照岗位-权限进行分配的,如果某人在实际中涉及到多个岗位(比如临时的兼职),那么可能就涉及到 ...

    重点是授权,列表及记录。
    日常工作如果常常出现临时授权,而且临时未能最终划为正常授权的。是体系的不稳定因素太多。
    事情既然就那么几个人干,还纠结那么高要求的、复杂的管理。意义而在。

    就算形式上满足了,
    一人多号(通用分组,一号隶属低组 和一号隶属于高组)
    =
    一人一号(特殊的号,包括,低、中)

    一人多号其实与“唯一”冲突。在基本效果一样时,宁愿简单点,不期望  做啥事前先想想该用高级还是低级的号。这种情况实际浪费时间,仅仅也只是为形式上满足法规。
    不如,直接授权一次来得快。
    7#
    发表于 2019-3-18 15:45:55 | 只看该作者
    1:可以一个账号两个身份,做相对事情用相应身份;
    2:若果一个人两个号,也是可以呢,但是需要区别开来;
    3:需要再用户申请或者权限注明。
    8#
    发表于 2019-3-18 15:56:24 | 只看该作者
    大佬们6666666666啊
    药徒
    9#
    发表于 2019-3-21 16:36:50 | 只看该作者
    理论上,没有哪个条款规定不能这么做。
    但是在实际使用中,需要考虑下这么做的必要性。一般系统都可以通过权限的配置,使某个用户能够操作所有他职责范围内的系统功能。当然,也有极少部分的系统,角色和权限都是固定好了的,或者修改起来很麻烦,用默认情况比较方便,那也可以一个人多个账号,只要每个系统内的账号可以追溯到具体的某个人就可以。
    你说的临时兼职这种情况,我理解是职务代理,职务代理要求同级代理或上代下,理论上某个人能做的事情,其代理人也能做。如果不是职务代理,而是真的兼职的话,其实没有真的兼职的概念,上任某个岗位之前必需经过培训,培训合格也就无所谓兼职不兼职了,直接把该给的权限给他就好了。不需要重新建一个账号。
    如果是某个人,即是操作者,又是审核者,系统解决不了这个问题,只能自己线下SOP规定了,这个人不能审核他自己的操作。

    点评

    beiwei5du  主要是以前有两个岗位,两个岗位分别为不同的人,但是后期有组织调整,两个岗位由同一个人担任。但未对配置的角色和权限进行调整,而设置了同一个人的两个账号。  详情 回复 发表于 2019-3-23 22:45
    beiwei5du  具体的应该是这个“角色和权限都是固定好了的,或者修改起来很麻烦,用默认情况比较方便”原因。  详情 回复 发表于 2019-3-23 22:38
    已有 1 人评分金币 收起 理由
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    药徒
    10#
    发表于 2019-3-21 17:16:05 | 只看该作者
    感觉楼上的大佬们说的都挺好的,只要账号能够指向唯一的人,那么一人多个账号是可行的。
    就像5楼说的,就那么几个人,纠结高要求,复杂的管理没有意义。
    在实际应用中,多权限账号真的没有实际意义,在同一标准下,设计应该是越简单越好,既然我有权限去做这件事,用A身份做和用B身份做都是我。举个不恰当的例子,我们在签字的时候,签的都是名字,表明是谁做的,而不是身份,是检验员做的,还是质量部长做的。
    药徒
    11#
    发表于 2019-3-22 11:30:33 | 只看该作者
    虽然没有明文规定,一个人只能有一个账号,但是,有一点是有明确要求的,那就是职责分明。如果一个人既有管理权限,又有监督权限,你怎么保证管理者对实施者的监督呢,自己切换账号审核自己的操作?!又是运动员又是裁判?你觉得这样合适吗?
    药徒
    12#
    发表于 2019-3-22 11:30:37 | 只看该作者
    虽然没有明文规定,一个人只能有一个账号,但是,有一点是有明确要求的,那就是职责分明。如果一个人既有管理权限,又有监督权限,你怎么保证管理者对实施者的监督呢,自己切换账号审核自己的操作?!又是运动员又是裁判?你觉得这样合适吗?
    13#
    发表于 2019-3-22 13:49:57 | 只看该作者
    一个人两个账号,每个账号有不同的权限
    药徒
    14#
     楼主| 发表于 2019-3-23 22:38:54 | 只看该作者
    本帖最后由 beiwei5du 于 2019-3-23 22:41 编辑
    ztzhang 发表于 2019-3-21 16:36
    理论上,没有哪个条款规定不能这么做。
    但是在实际使用中,需要考虑下这么做的必要性。一般系统都可以通过 ...

    具体的是这个“角色和权限都是固定好了的,或者修改起来很麻烦,用默认情况比较方便”原因。
    药徒
    15#
     楼主| 发表于 2019-3-23 22:42:01 | 只看该作者
    fyi

    dual accounts.png (366.07 KB, 下载次数: 0)

    dual accounts.png

    点评

    ztzhang  我不知道你这个文件是哪里来的。最新版的MHRA指南(2018年3月版)中没有提及dual user accounts。 在第二版(2015年3月版)的MHRA指南中,确有提到dual user accounts。但是是有上下文的。[attachimg]595435[/att  详情 回复 发表于 2019-3-25 10:13
    药徒
    16#
     楼主| 发表于 2019-3-23 22:45:50 | 只看该作者
    ztzhang 发表于 2019-3-21 16:36
    理论上,没有哪个条款规定不能这么做。
    但是在实际使用中,需要考虑下这么做的必要性。一般系统都可以通过 ...

    主要是以前有两个岗位,两个岗位分别为不同的人,但是后期有组织调整,两个岗位由同一个人担任。但未对配置的角色和权限进行调整,而设置了同一个人的两个账号。

    点评

    ztzhang  这种情况没问题的,只要符合“授予的权限与职责匹配,职责与培训相符”原则就行。  详情 回复 发表于 2019-3-25 10:14
    药徒
    17#
    发表于 2019-3-25 10:13:13 | 只看该作者

    我不知道你这个文件是哪里来的。最新版的MHRA指南(2018年3月版)中没有提及dual user accounts。

    在第二版(2015年3月版)的MHRA指南中,确有提到dual user accounts。但是是有上下文的。
    当公司组织架构中没有合适的人员(无利益冲突)担任系统管理员角色时,可以考虑用同一个人双重角色。这种情况下,系统管理员所有的操作都要被审核(防止干坏事)。


    药徒
    18#
    发表于 2019-3-25 10:14:43 | 只看该作者
    beiwei5du 发表于 2019-3-23 22:45
    主要是以前有两个岗位,两个岗位分别为不同的人,但是后期有组织调整,两个岗位由同一个人担任。但未对配 ...

    这种情况没问题的,只要符合“授予的权限与职责匹配,职责与培训相符”原则就行。
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